Утвержден постановлением Администрации Сазановского сельсовета Пристенсого района Курской области от 28 декабря 2018 года №105

Изменения ,которые вносятся в постановления Администрации Сазановского  сельсовета Пристенского района Курской области

 от 10.04.2013 №25 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышения эффективности сферы культуры»

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г.- 2016 г.

2014 г.- 2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)  (стр.2/стр.3)

х

141

166

299

328

251

299

х

х

2

Число получателей услуг, чел. (стр.4)

х

1 124

1 097

1 075

1 051

802

956

х

х

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

х

8,0

6,6

3,6

3,2

3,2

3,2

х

х

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

х

1 124

1 097

1 075

1 051

802

956

х

х

5

Соотношение средней заработной платы  работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (по письму)

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

90,0

100,0

х

х

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, напрвленные на повышение эффективности сферы культуры", %  (стр.11/стр.9*100%)

х

56,1

64,9

71,0

70,5

90,0

101,5

х

х

8

по Курской области  (по письму)

х

60,2

66,7

66,7

82,4

90,0

100,0

х

х

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. (по письму)

х

21 128

23 095

23 300

23 253

24 200

25 660

х

х

10

Темп роста к предыдущему году, %  (2014г/2013г.*100%)

х

109

101

100

104

106

х

х

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

х

11 961

16 802

16 551

16 391

21 779

26 042

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, % (2014г/2013г.*100%)

х

0

140

99

99

133

120

х

х

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % (платные услуги)

х

0

0

0

0

0

0

х

х

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, % (1,302)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

15

Фонд оплаты труда с начислениями, тыс.. рублей

1 228,3

1 516,9

1 732,6

930,9

819,5

1 088,9

1 302,0

3 483,0

5 873,9

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.,тыс.руб. (2014г.-2013г.)

х

288,6

215,7

-586,0

-697,4

-428,0

-214,9

-1 067,7

-1 710,6

17

в том числе:

18

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (стр.16-стр.23)

х

288,6

215,7

-586,0

-697,4

-428,0

-214,9

-1 067,7

-1 710,6

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:  (стр.20+21+22)

х

0,0

215,7

0,0

0,0

0,0

0,0

215,7

215,7

20

от реструктуризации сети, тыс. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс.  рублей

х

0,0

215,7

0,0

0,0

0,0

0,0

215,7

215,7

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс.  рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс.руб. (стр.13*стр.16/100%)

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс.  руб. (стр. 18+23+24)

х

288,6

215,7

-586,0

-697,4

-428,0

-214,9

-1 067,7

-1 710,6

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %   (стр. 19/стр. 25*100%)

х

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20,20

-12,61